市の財政計画

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月12日更新

市の財政計画の概要

 財政計画とは、計画的な財政運営を行うことにより、財政の健全性を保ちつつ、持続可能な行財政運営基盤の確立を目指して、市の今後の収支の見込みを明らかにした計画です。
 市では、平成27年2月に、第6次総合計画や第5次行政改革大綱の策定とあわせ、「すこやかなまち 人と地域が輝く上越」の実現に向け、平成27年度から令和4年度までの8年間における収支の計画として、第2次財政計画を策定しました。

 第2次財政計画の策定から4年が経過する中、国の制度変更等に伴う地方負担の増大や新たな財政需要の発生等により、計画額と決算額との間の乖離が拡大する傾向にありました。そのため、令和元年度以降の収支計画を直近の歳入歳出見通しに改め、平成31年2月に財政計画を改定しました。
 改定後の財政計画の年度別収支計画では、令和2年度以降の各年度において財源不足が生じる見込みですが、財政調整基金の取崩しを行うことにより収支の均衡を図っています。計画の最終年度となる令和4年度では、財源不足額を改定前の12億3千万円から7億8千万円まで縮減し、令和5年度以降の収支均衡を見据えています。

収支のグラフ(画像)

 将来に向けて安定的な行政サービスを提供していくためには、第6次行政改革推進計画に基づく取組や事務事業の見直しを行うことにより、歳入、歳出全般において財源不足の解消に向けた取組を推進する必要があります。

市の財政計画の検証

 第2次財政計画の各年度計画値と各年度予算案及び決算の内容を比較検証しました。実質的な普通交付税の段階的縮減等の影響により、今後も歳出が歳入を上回る財源不足の状況が続くものと見込んでいます。

第2次財政計画と予算の比較検証の結果

 令和元年度については、平成31年2月に財政計画を改定したことから、令和元年度当初予算と同数値であるため、比較検証は実施していません。

 第2次財政計画と平成30年度予算の比較検証の結果について [PDFファイル/140KB] 

 第2次財政計画と平成29年度予算の比較検証の結果について  [PDFファイル/27KB]

 第2次財政計画と平成28年度予算の比較検証の結果について  [PDFファイル/27KB]

第2次財政計画と決算の比較検証の結果

 第2次財政計画と平成30年度決算の比較検証の結果について  [PDFファイル/333KB]  令和元年9月更新

 第2次財政計画と平成29年度決算の比較検証の結果について  [PDFファイル/319KB]  

 第2次財政計画と平成28年度決算の比較検証の結果について  [PDFファイル/31KB]

 第2次財政計画と平成27年度決算の比較検証の結果について  [PDFファイル/270KB]

市の財政計画

平成31年2月改定 上越市第2次財政計画(改定版)(平成27年度~令和4年度)

 第6次総合計画後期基本計画の推進に必要な経費等を追加するともに、第6次行政改革推進計画に基づく取組及び事務事業の見直し内容を反映の上、再積算しました。

 上越市第2次財政計画(平成31年2月改定)

平成27年2月策定 上越市第2次財政計画(平成27年度~令和4年度)

 第6次総合計画に掲げた必要な施策や、将来の当市にとって必要性の高い価値ある投資に要する経費を計上し、第5次行政改革大綱に基づく事務事業の見直しや定員適正化、歳入確保の取組などを反映しました。

 上越市第2次財政計画(平成27年2月策定)

平成24年10月改定 上越市財政計画(改訂版)(平成23年度~令和2年度)

  新市建設計画の変更に伴い新たに登載する事業の経費など、歳入歳出の見通しに大きな変動要因があったことから、財政計画を改訂しました。

 上越市財政計画(平成24年10月改訂) [PDFファイル/863KB]

平成23年10月策定 上越市財政計画(平成23年度~令和2年度)

  平成27年度以降の普通交付税の減額などによる深刻な財源不足を見据え、平成23年度から令和2年度までの10年間における財政面での具体的な取組をまとめました。

 上越市財政計画(平成23年10月策定) [PDFファイル/1.48MB]